中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月13日訊 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2023年第6次發(fā)審委會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，新疆寶地礦業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“寶地礦業(yè)”）首發(fā)獲通過(guò)。這是今年過(guò)會(huì)的第8家企業(yè)。

(資料圖)

寶地礦業(yè)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為陳國(guó)飛、羅敬軒。這是申萬(wàn)宏源今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。

寶地礦業(yè)所在行業(yè)為黑色金屬采選行業(yè)，寶地礦業(yè)從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵礦石的開(kāi)采、選礦加工和鐵精粉銷售。寶地礦業(yè)的主要產(chǎn)品為鐵精粉。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，寶地礦業(yè)控股股東寶地投資持有寶地礦業(yè)28200.00萬(wàn)股，持股比例為47.00%，為寶地礦業(yè)控股股東。公司間接控股股東新礦投資集團(tuán)通過(guò)寶地投資、金源礦冶合計(jì)間接持有寶地礦業(yè)42000.00萬(wàn)股，持股比例為70.00%，為寶地礦業(yè)間接控股股東。新疆國(guó)資委持有新礦投資集團(tuán)100.00%的股權(quán)，為新礦投資集團(tuán)控股股東。新礦投資集團(tuán)通過(guò)寶地投資、金源礦冶合計(jì)間接持有寶地礦業(yè)42000.00萬(wàn)股，持股比例為70.00%，為寶地礦業(yè)間接控股股東。同時(shí)，新疆國(guó)資委通過(guò)凱迪投資、國(guó)有基金、金投資管分別間接控制寶地礦業(yè)3.92%、2.45%、0.98%的股權(quán)。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，新疆國(guó)資委通過(guò)新疆地礦投資集團(tuán)、凱迪投資、國(guó)有基金、金投資管合計(jì)控制寶地礦業(yè)77.35%的股權(quán)，系寶地礦業(yè)的實(shí)際控制人。

寶地礦業(yè)本次擬在上交所主板上市，本次發(fā)行不超過(guò)20，000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25.00%，公司股東不公開(kāi)發(fā)售股份。寶地礦業(yè)擬募集資金12.55億元，用于新疆天華礦業(yè)有限責(zé)任公司松湖鐵礦150萬(wàn)噸/年采選改擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

發(fā)審委會(huì)議提出詢問(wèn)的主要問(wèn)題

1、2019年4月至2020年6月，發(fā)行人松湖鐵礦因劃定黑蜂保護(hù)區(qū)暫停鐵礦開(kāi)采，恢復(fù)后經(jīng)詳查儲(chǔ)量大幅增加，截至2021年末松湖鐵礦保有資源儲(chǔ)量占比約97%。請(qǐng)發(fā)行人代表：(1)說(shuō)明發(fā)行人申報(bào)IPO前對(duì)松湖鐵礦進(jìn)行詳查且保有資源儲(chǔ)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)和品位提升的原因，核準(zhǔn)開(kāi)采規(guī)模沒(méi)有相應(yīng)大幅增加的原因及合理性，采礦規(guī)模與儲(chǔ)量的匹配關(guān)系是否與同行業(yè)一致；(2)說(shuō)明松湖鐵礦補(bǔ)充詳查的背景、原因和具體過(guò)程，由關(guān)聯(lián)方開(kāi)展勘查工作是否獨(dú)立可信；補(bǔ)充詳查報(bào)告作為資源儲(chǔ)量的依據(jù)是否合規(guī)，是否存在開(kāi)采后發(fā)現(xiàn)實(shí)際儲(chǔ)量與詳查結(jié)果存在較大差異的風(fēng)險(xiǎn)；(3)說(shuō)明現(xiàn)有的探礦權(quán)是否可能轉(zhuǎn)換成采礦權(quán)，現(xiàn)有探礦權(quán)和采礦權(quán)的礦區(qū)是否位于“生態(tài)保護(hù)紅線”范圍之內(nèi)；(4)結(jié)合目前儲(chǔ)量的可開(kāi)采年限及未來(lái)擬新取得的采礦權(quán)及礦山情況，說(shuō)明是否存在可開(kāi)采量發(fā)生重大不利變化的風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)信息披露是否充分；(5)結(jié)合相關(guān)資源儲(chǔ)量及資質(zhì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較情況，說(shuō)明發(fā)行人核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源，持續(xù)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)盈利能力是否存在重大不確定性。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)與過(guò)程，并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

2、鄯善紅云灘為發(fā)行人與八一鋼鐵各持50%股份的合營(yíng)企業(yè)。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)自鄯善紅云灘采購(gòu)鐵礦石數(shù)量與其向八一鋼鐵及其控制的企業(yè)銷售鐵精粉是否具備匹配關(guān)系，向鄯善紅云灘采購(gòu)鐵礦石價(jià)格與八一鋼鐵采購(gòu)鐵精粉價(jià)格掛鉤聯(lián)動(dòng)的合理性；(2)向鄯善紅云灘采購(gòu)鐵礦石單價(jià)變動(dòng)與市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相反的原因與合理性，是否存在未按合同約定及時(shí)調(diào)整價(jià)格的情形；(3)與八一鋼鐵間業(yè)務(wù)模式的商業(yè)合理性、是否存在交易不公允及利益輸送的情況。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)與過(guò)程，并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

3、請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)不同子公司選礦廠鐵精粉的成本及單位成本存在差異的原因及合理性；鐵精粉單位生產(chǎn)成本和銷售成本波動(dòng)較大的原因及合理性；(2)產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)及其變化情況與同行業(yè)可比公司是否存在明顯差異；(3)單噸鐵礦石平均運(yùn)費(fèi)持續(xù)下降的原因與合理性；2021年?duì)I業(yè)收入增加情況下運(yùn)輸費(fèi)用大幅下降的原因及合理性；(4)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率波動(dòng)較大且與同行業(yè)可比公司變動(dòng)趨勢(shì)不一致的原因及合理性；(5)成本與收入是否匹配，是否存在控股股東、實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方或其他利益相關(guān)方代為承擔(dān)成本費(fèi)用的情形。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)與過(guò)程，并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：

2023年北交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：

2023年IPO被否企業(yè)一覽：

關(guān)鍵詞： 是否存在 股份有限公司